云南通報云南廣電網絡集團等2家企業有關問題

云南通報云南廣電網絡集團及下屬企業違規接待、違規購買酒水等問題

日前，云南廣電網絡集團有限公司黨委公開曝光云南廣電網絡集團及下屬企業違規接待、違規購買酒水等問題。

一、集團本部違規接待、違規報銷差旅費問題

(一)違規同城接待

1. 2017年12月1日，集團違規同城接待，產生接待費用820元。費用報銷由辦公室工作人員郭云玲經辦，財務管理中心副總經理夏仙梅審核，集團黨委委員、副總經理田文審批。

2. 2017年12月11日，集團違規同城接待，產生接待費790元。費用報銷由辦公室工作人員郭云玲經辦，財務管理中心副總經理夏仙梅審核，集團黨委委員、副總經理田文審批。

3.2018年2月28日，集團違規同城接待，產生接待費680元。費用報銷由辦公室工作人員郭云玲經辦，財務管理中心總經理楊少華審核，集團黨委委員、副總經理田文審批。

(二)違規報銷差旅費

2017年12月6日至10日，集團黨委書記、董事長、廣電總局戰略專業委員會委員和向東到廈門參加“戰略專業委員會八屆十次會議”，多報銷市內交通費160元、伙食補助200元。 由集團辦公室工作人員郭云玲經辦，辦公室主任何敏、財務管理中心副總經理夏仙梅審核，集團黨委委員、副總經理田文、集團副總經理楊桂紅審批報銷。

二、集團下屬違規購買酒水等問題

(一)玉溪分公司違規購買酒水

2016年至2018年，分13批次直接到商店購買部分散裝白酒、普通瓶裝酒和佳萊干紅葡萄酒，共計6.926萬元。

1.2016年1月1日，購買杏花村瓶裝酒304瓶，單價50.13元，金額1.524萬元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理趙祥，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

2.2016年5月16日，購買紅葡萄酒300瓶，單價65元，金額1.95萬元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理趙祥、行政部辦事員劉鐵玲，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

3.2016年6月21日，購買汾酒女兒紅324瓶，單價58元，金額1.8792萬元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理趙祥、行政部辦事員劉鐵玲，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

4.2017年1月17日，購買散裝白酒50斤，單價30元，金額1500元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理趙祥，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

5.2017年3月13日，購買散裝高粱白酒92斤，單價25元，金額2290元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理趙祥，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

6.2017年7月15日，購買散裝高粱白酒8斤，單價26元，金額208元。經辦人為行政部主管夏利祥，保管驗收證明人為時任行政部經理趙祥，批準人為時任總經理李杰峰。

7.2017年11月30日，購買散裝高粱白酒25公斤，單價50元，金額1250元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理劉晶，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

8.2018年1月25日，購買散裝高粱白酒25公斤，單價50元，金額1250元。經辦人為行政部辦事員劉鐵玲，驗收保管人為行政部經理劉晶，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

9.2018年5月25日，購買玉林泉瓶裝白酒60瓶，單價48元，金額2880元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部辦事員劉鐵玲，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

10.2018年7月7日，購買散裝高粱白酒50斤，單價25元，金額1250元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部經理劉晶，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰，用于日常商務和公務接待。

11.2018年7月3日，購買玉林泉瓶裝白酒60瓶，單價48元，金額2880元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部辦事員劉鐵玲，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

12.2018年9月13日，購買玉林泉瓶裝白酒40瓶，單價48元，金額1920元。經辦人為行政部副經理楊聰俊，驗收保管人為行政部辦事員劉鐵玲，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

13.2018年12月24日，購買散裝高粱白酒10公斤，單價30元，金額300元。經辦人為行政部辦事員華曄，驗收保管人為行政部經理劉晶、行政部副經理楊聰俊，批準人為時任黨委書記、總經理李杰峰。

(二)玉溪分公司購買堅果油作為營銷贈品，但無客戶領取簽字

2017年2月12日，購買10桶堅果油，單價240元，金額2400元。經辦人為行政部主管夏利祥，保管驗收證明人為時任行政部經理趙祥，批準人為時任公司黨委書記、總經理李杰峰。

(三)紅河分公司接待費報銷無公函、無事由、無審批

2017年1月，紅河分公司共計發生接待費20筆，金額共5.7298萬元，涉及分公司本部及13個支公司，其中分公司本部發生接待費合計1.0133萬元，13個支公司發生接待費合計4.7165萬元。審批報銷憑證中，未附往來函、審批單和陪同人員。

云南通報云南出版集團違規接待、購買酒水問題

日前，云南出版集團有限責任公司黨委公開曝光云南出版集團違規接待、購買酒水問題。

一、昆明新華書店連鎖有限公司違規同城接待問題

1.2017年11月7日，昆明新華書店連鎖有限公司違規同城接待，接待費用900元。教材教輔營銷中心主管蒲慶春經手報銷，教材教輔營銷中心副總經理何思裕證明，教材教輔營銷中心總經理管麗云和財務管理中心副主任徐云麗審核，時任副總經理(主持工作)黃杰審批報銷。

2.2017年12月11日，昆明新華書店連鎖有限公司違規同城接待，接待費用260元。教材教輔營銷中心主管蒲慶春經手報銷，教材教輔營銷中心副總經理張明證明，教材教輔營銷中心總經理管麗云、財務管理中心副主任徐云麗審核，時任副總經理(主持工作)黃杰審批報銷。

3.2017年11月2日，昆明新華書店連鎖有限公司違規同城接待，接待費用556元。后勤安保管理中心主任吳曉東經手報銷，后勤安保管理中心副主任何偉證明，財務管理中心副主任徐云麗審核，時任副總經理(主持工作)黃杰審批報銷。

二、曲靖新華書店有限責任公司接待費報銷無公函、無事由、無審批

1.2017年2月9日，曲靖新華書店有限責任公司以“接待相關單位”名義報銷接待費用2521元，無接待理由、無審批單和明細單。財務部工作人員汪慶芬經手報銷，財務部副主任趙惠敏證明，副總經理兼財務部主任王俊審核，總經理肖明審批報銷。

2.2017年2月10日，曲靖新華書店有限責任公司以“接待有關單位”名義報銷接待費用3760元，無接待理由、無審批單和明細單。辦公室副主任曹金堂經手報銷，副總經理兼辦公室主任楊靜證明，總經理肖明審批報銷。

三、云南出版集團違規購買酒水問題

2018年5月，購買紅酒一箱，共6瓶，單價138元/瓶，總價828元。集團辦公室后勤管理科科長付濤經手報銷，時任集團辦公室主任黃強、計劃財務部副主任姚暉和會計核算科科長陳麗萍審核，副總經理姚剛審批報銷。

(云南省紀委監委)